Recepcionar Notas Sefaz
Este programa faz uma comunicação com o sefaz e
lê todas as notas que já foram emitidas para a
empresa a partir do certificado digital.
Opção no menu: Cadastro Entradas Recepcionar XML sefaz
Para fazer a leitura das notas clique no botão “Recepcionarˮ, esse botão não
deve ser clicado várias vezes ao dia pois não há necessidade e ainda o sefaz
pode fazer um bloqueio temporário nas baixas.
Clicando no botão "Listar Todos" serão listadas todas as notas emitidas
Pelo filtro é possível listar uma nota específica, pesquisar notas pelo nome do
emitente, pela chave de acesso, por data de emissão ou somente listar as que
ainda não foram importadas.
O Filtro vem pré-configurado para listar somente as que ainda não foram
lançadas.
As notas canceladas serão exibidas com a cor vermelha
Selecione a nota que deseja recepcionar clicando no “Processarˮ
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Na tela abaixo é possível ver alguns dados da nota, como chave de acesso,
data de emissão, valor, se ja foi importada, etc
É possível ver o XML e o PDF da nota, para isso basta clicar em “Visualizar
XMLˮou “Visualizar PDFˮ
No campo “Índice Lucro Padrãoˮ na parte “Porteˮ é possível já definir o
índice de lucro dos produtos que ainda não estão cadastrado no sistema
Caso o fornecedor ou o produto da nota de entrada, não estejam cadastrados
no sistema, é possível fazer isso de maneira automática, com base nas
informações geradas pela nota, para isso clique no botão “Porteˮ, no canto
superior direito da tela
O campo evento é utilizado para dar ciência ou indicar o desconhecimento
da nota, escolha o evento e clique em processar.
Nessa tela é possível fazer a inclusão do fornecedor da nota, clique em
“Processarˮ para realizar a inclusão do fornecedor.
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Em seguida será carregada a tela de inclusão de produto, com as suas
informações já preenchidas, verifique e corrija se necessário.
Para sugerir o percentual de lucro indicado no “Índice Lucro Padrãoˮ, na
pagina anterior, é necessário clicar no botão “Atualiza em Lote Índiceˮ que vai
preencher o campo de indice de todos os produtos novos.
O sistema verifica e preenche automaticamente o ST ICMS e a Faixa ICMS
com base no xml, mas pode ser necessário alterar.
Por exemplo: se o ST foi cobrado na compra, na venda ele deve ser alterado
para “ICMS cobrado anteriormente por STˮ
Clique em “Processarˮ para incluir o produto
Será carregada a tela para importar a nota de entrada, nela terão os dados de
fornecedor, código da nota, filial do fornecedor e da nota e será possível alterar
os seguintes campos: Série, almoxarifado (local onde será atualizada a
quantidade do estoque), e o tipo de pagamento (o correto é todas as notas
gravarem contas a pagar e o financeiro indicar qual foi a conta que fez o
pagamento e em que dia)
Após preencher os dados necessários clique em “Importar nota de entradaˮ
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Será direcionado para a tela de cadastro de notas de entrada, onde você pode
acompanhar a finalização dela pelo manual DIGITAÇÃO NOTA DE ENTRADA
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